Impostazioni - Moduli - Contributi

Sotto Responsabile, definire una persona dai contatti. Questa persona riceverà un'e-mail durante l'importazione automatica di domande di contributo, una e-mail viene inviata a questa persona con informazioni sul nuovo o cambiato le applicazioni di contribuzione.

I seguenti due campi sono visibili solo nella versione Enterprise:

Un numero di sequenza definito può essere selezionato nel campo Numero di sequenza del contributo. Questo determina il formato del file numero di contributo quando si crea/importa per la prima volta una nuova applicazione di contributo.
Attivando la casella di controllo bloccata, la modifica manuale del numero di contributo nel numero di contributo nella domanda di contributo.

Nel campo Default share , specificare un percentuale, per quale quota della domanda di contributo, in sarà concesso come regola. Tuttavia, il valore può essere individualmente individualmente per ogni applicazione.

Contribuente / dettagli dell'account

Anche questi campi sono visibili solo nella versione Enterprise.

Inserisci qui l'indirizzo del fornitore dell'importo. Questo è necessario, tra l'altro, per il pagamento elettronico del pagamento della domanda di contributo.

Sotto inserire il nome dell'istituto finanziario del contribuente.

Nel campo Institution ID (vecchio nome: numero BC, compensazione n., codice di avviamento, codice bancario) inserire l'identificazione dell'istituzione del istituzione finanziaria. Questo numero della vostra banca o ufficio postale può essere trovato nei documenti dell'istituto finanziario o anche attraverso il Internet (ricerca tramite "identificazione dell'istituzione").
A seconda dell'istituto finanziario, il codice internazionale BIC (Swift) è accettato anche al posto dell'ID dell'istituzione.

Nel campo No. di conto / IBAN, inserire il numero di conto, preferibilmente in formato IBAN. Il sistema automaticamente controlla automaticamente se il numero è un numero IBAN, e se lo è, ne verifica la validità.