Personne - Salaire Dans l'onglet Soldes, vous recevez des informations sur les crédits de rémunération de la personne. Cependant, les données salariales elles-mêmes ne peuvent pas être être édité ici. Il est possible de définir des allocations AVS/impôts individuelles pour chaque personne. Par défaut, les allocations AVS/impôts du client sont reprises.
client sont prises en charge. En cours de règlement : Crédit, réglé, Les amendes d'absence, les paiements anticipés et le Total brut, le solde salarial actuel des activités et des fonctions qui sont les fonctions qui se situent dans la période fixée(activité de filtrage ou année en cours). Détails du compte Indiquez ici les coordonnées bancaires/postales pertinentes pour le paiement de la rémunération. Pour un compte bancaire/postal, il faut saisir soit un numéro IBAN, soit un numéro de compte et l'identifiant de l'institution. Dans le champ ID de l'institut (ancien
nom : numéro BC, compensation
n°, code de tri, code de banque), saisissez le numéro d'identification de l'entreprise. Identification de l'institution de la
Institution financière. Vous trouverez ce numéro de votre banque dans les documents de l'institution financière ou également par l'intermédiaire des services suivants
Internet (recherche via Identification de l'institut"). Dans le champ N° de compte / IBAN, saisissez le numéro de compte, de préférence au format IBAN. Le système effectue automatiquement vérifie automatiquement si le numéro est un numéro IBAN, et si c'est le cas, sa validité est vérifiée. En cas d'utilisation d'un IBAN national avec "CH..." et "LI...", il n'est pas nécessaire de saisir l'identifiant de l'établissement pour la réception électronique des paiements. mais nous vous recommandons de le saisir quand même. (Il n'est pas nécessaire de saisir des zéros non significatifs). Pour les bénéficiaires de paiements étrangers, il est obligatoire de saisir un numéro IBAN. Le code international BIC (identification de l'institution financière) et un code facultatif de l'institution financière. Référence du créancier facultative (identification du destinataire) doit être saisi dans le champ ID de l'institution. Si elles sont disponibles, les deux valeurs doivent être saisies en étant séparées par un "|". Si la personne a un compte Postcheck, le numéro de compte PC doit être indiqué. Journal vendu Dans la liste Journal vendu, toutes les valeurs de rémunération de l'activité correspondant à la période sélectionnée(filtre Activité ou année en cours) sont listées.
les valeurs de rémunération des activités sont indiquées. Les lignes indiquées en gris sont des activités qui ont déjà été réglées. En cliquant sur l'entrée de la colonne " Règlement", vous pouvez accéder directement au règlement correspondant.
au règlement correspondant. Un conseil : Cette liste n'est pas visible sans licence . Journal des salaires fonctionnels Dans la liste Journal des salaires fonctionnels, vous trouverez toutes les compensations fonctionnelles des fonctions pertinentes pour le soldat. Les entrées ne peuvent être ajoutés ou supprimés, ils sont générés automatiquement. Depuis le calcul du salaire de fonction, il est toujours calculé comme une indemnité annuelle, mais au jour d'aujourd'hui, les facteurs suivants ont ont une influence sur elle :
Une infobulle sur le montant indique la base de calcul à titre d'information. En double-cliquant sur la ligne ou en utilisant l'icône de détail/modification, le montant calculé automatiquement peut être
être écrasé manuellement. Paiements anticipés Dans la liste des paiements anticipés, vous trouverez tous les paiements anticipés créés au cours de la période sélectionnée. Les entrées ne peuvent pas être ne sera pas modifié. Les lignes indiquées en gris sont des paiements anticipés qui ont déjà été réglés par un relevé. En cliquant sur l'entrée de la colonne " Règlement", vous pouvez accéder directement au règlement correspondant. au règlement correspondant. Un conseil : Sans prépaiement de licence, cette liste n'est pas visible. |
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