Einstellungen - FA Config
Die Grundeinstellungen des Fakturierungssystems umfasst die Anzahl Kommastellen die dargestellt werden und die zu verwendenden
Nummernkreisdefinitionen.
Die eingestellten Kommastellen werden insbesondere bei der Erfassung von Aufträgen und Rechnungen verwendet und beziehen sich auf
die Geldbeträge und Mengen.
Rechnungsprüfung (Nur mit entsprechender Lizenz)
Hier können die generellen Einstellungen betreffs Rechnungsprüfung vorgenommen werden. Diese können durch Einstellungen in der
Kundenverwaltung übersteuert werden. Einstellungen für Rechnungsprüfung.
Nummern Definition
Für die Aufträge gibt es einen Nummernkreis zu definieren.
Für Rechnungen, Gutschriften, Storno-Rechnungen, Storno-Gutschriften und Offerten erfolgen die Definitionen der Nummernkreise pro
FA-Rechnungsmandant.
Nummern Verwendung
Hier kann zwischen den folgenden Arten unterschieden werden:
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Bestehende CustField Einstellungen verwenden (1014)
In den CustField Einstellungen kann den Parametern RechnungTyp, GutschriftTyp, StornoRechnungTyp und StornoGutschriftTyp ein
Wert hinterlegt werden. Dieser Wert sagt aus, welche Nummerndefinition für den entsprechenden Typ verwendet werden soll.
Gültige Werte sind 16 (RechnungNr), 17 (GutschriftNr), 41 (Strorno-Rechnung), und 42 (Storno-Gutschrift).
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Ein Nummernkreis für Rechnung, Storno-Rechnung, Gutschrift und Storno-Gutschrift (Rechnung)
Es wird jeweils die Nummerndefinition der Rechnung für Rechnung, Gutschrift und beide Stornos verwendet.
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Getrennte Nummernkreise für Rechnung, Storno-Rechnung (Rechnung) und Gutschrift, Storno-Gutschrift (Gutschrift)
Für die Rechnung und Storno-Rechnung wird die Nummerndefinition der Rechnung und für Gutschrift und Storno-Gutschrift die Nummerndefinition der
Gutschrift verwendet.
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Jeder hat seinen eigenen Nummernkreis
Die aufgeführten Nummerndefinitionen werden verwendet.
Einheiten
Hier können die Einheiten für die Faktura definiert
werden. Einstellungen für FA-Einheiten
Bei den Rot geschriebenen Einträgen
handelt es sich um System Einheiten. Diese können nicht gelöscht und
nur eingeschränkt bearbeitet werden.
Die ID wird hier angezeigt, da diese in zyklischen Artikeln als
Parameter gesetzt werden können.
Mit der Einführung von eRechnungen wurde auch eine zentrale Verwaltung von Einheiten eingeführt. Dabei wurden alle vorhandenen Einheiten übernommen. Diese können nun hier bearbeitet werden. In der Die Spalte Bemerkung zeigt, woher die Einheit übernommen wurde. (Artikel, Auftragposition, Rechnungposition)
Einheiten die nicht mehr verwendet weden, können auch gelöscht werden. (Respektiv umgebucht werden).
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