Envoi de retour KEP

Processus

Dans la sortie de courrier (module MS/OS-AZD), un envoi est saisi pour un prestataire de services CEP et l'option supplémentaire Envoi en retour activé. L'envoi principal est traité normalement par le service web du prestataire CEC et un certificat d'envoi est établi. étiquette / bordereau d'expédition correspondant est créé. Après l'enregistrement de cet envoi, la saisie de l'envoi de retour correspondant est automatiquement lancée. est lancée. Pour ce faire, l'envoi principal est copié, doté d'un nouvel UPOC d'envoi et ouvert pour traitement. Le système affiche alors le texte Prêt pour la saisie de l'envoi de retour s'affiche dans la ligne d'état.
Les données suivantes de l'envoi principal sont automatiquement modifiées / adaptées :

• L'adresse de l'expéditeur / du destinataire est inversée et reprise comme adresse du destinataire / de l'expéditeur sur le retour.

• La prestation de l'envoi de retour est définie selon les paramètres du prestataire de services CEC.

• La date de livraison de la commande et du plan est fixée à "l'infini" et ne peut pas être traitée.

• La référence de l'envoi (identifiant de l'ordre ou UPOC) est précédée du préfixe défini. Cette référence permet de retrouver le Le retour est reconnu plus tard dans la boîte de réception.

• Toutes les autres données de l'envoi principal sont reprises telles quelles sur l'envoi de retour.

L'envoi de retour est maintenant traité, enregistré et l'étiquette / le bordereau d'expédition est imprimé.
L'étiquette d'envoi du retour est jointe à l'envoi principal.

Lorsque le retour arrive chez l'expéditeur de l'envoi principal, il est saisi dans le module MS/OS-IHS.
Pour ce faire, l'envoi de retour est recherché via la touche de fonction F4 sur la base de la référence de l'envoi sur l'étiquette et ouvert pour traitement. Ensuite, les données/informations manquantes sont saisies ou adaptées (support de coûts, date de livraison prévue, date de commande, unité logistique/district, etc. L'envoi est enregistré et distribué en interne.

Facturation

L'envoi original et le retour sont comptabilisés sur le compte de l'expéditeur de l'envoi original (= destinataire du retour).
Les deux envois sont donc débités à l'expéditeur de l'original.

Saisie d'un envoi avec retour

L'envoi est saisi normalement dans le module MS/OS-AZD. Le prestataire de services CEP souhaité doit être sélectionné comme prestataire de services.
La case à cocher"Saisir l'envoi de retour" doit être activée !
ATTENTION: Cette case à cocher n'est disponible que si :

• Le mode actuel est Nouvelle saisie

• Le prestataire de services CEC prend en charge les envois de retour

• Les licences nécessaires sont disponibles